（一）主要职能 

　　 1、研究制订市级机关后勤事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定并组织实施市级机关后勤体制改革的政策和办法，对市级机关后勤服务工作进行宏观管理和业务指导，推动机关后勤服务工作的改革和发展。 

　　2、负责市级机关房地产综合管理，制定并组织实施房地产管理规章制度；负责市级机关行政用房等建设的财政预算内资金的管理和基建工作；负责市级机关房产产权、产籍以及房屋修缮管理；承办机关干部、职工住房货币补贴的审核、管理等住房制度改革后的有关工作。 

　　3、承担全市重要会议的总务工作，重大活动的后勤保障和服务工作。 

　　4、负责市行政中心规划的实施和管理；管理行政中心的国有资产；负责行政中心大院有关后勤保障和服务工作；负责局管理的机关公务车辆管理和内外来宾接待、全市性重要会议等车辆调度工作。 

　　5、负责局属企事业单位的宏观管理；监督管理局属单位的基建投资、财务和国有资产。 

　　6、承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从决算单位构成看，嘉兴市机关事务管理局2016年度部门决算单位共包含本级决算和下属单位决算共4个，其中：行政单位1个（嘉兴市机关事务管理局本级），事业单位3个（嘉兴市机关事务服务中心，嘉兴市机关幼儿园，嘉兴市公务用车服务中心）。 

　　二、嘉兴市机关事务管理局2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、嘉兴市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　嘉兴市机关事务管理局2016年度收入决算6014.94万元，其中：本年收入5674.71万元，占总收入94.34%，包括财政拨款收入4857.68万元（其中，一般公共预算4857.68万元，政府性基金预算0万元），占总收入 80.76 %；事业收入（专户资金）280万元，占总收入4.65%；事业收入（不含专户资金）448.68万元，占总收入7.46%； 其他收入88.35万元，占总收入1.47%，上年结转收入340.23万元，占总收入5.66%。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 嘉兴市机关事务管理局2016年度支出决算5645.89万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4295.44万元、教育支出601.93万元、社会保障和就业支出640.49万元、住房保障支出108.03万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2208.99万元，日常公用支出500.56万元，项目支出2936.34万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4845.40万元，其他各类支出800.49万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　嘉兴市机关事务管理局2016年年初预算为4857.68万元，2016年一般公共预算当年拨款4845.40万元,完成年初预算的99.75%。，主要是因为有的项目经费结转下年支出等原因。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　    一般公共服务（类）支出3840.27万元，占79.26%；教育支出（类）支出288.42万元，占5.95%，社会保障和就业支出（类）支出608.68万元，占12.56%，住房保障支出（类）支出108.03万元，占2.23%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况： 

　　   （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于局本级。2016年年初预算为328.66万元，2016年决算为342.96万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因有人员工资调整等。 

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2016年年初预算为184.50万元，2016年决算为为184.24万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是有的项目经费有结余。 

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），2016年年初预算为2651.37万元，2016年决算为为2639.56万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是有的项目经费有结余。 

　　（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2016年年初预算为658.77万元，2016年决算为为673.50万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整等原因。 

　　（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），2016年年初预算为5.83万元，2016年决算为为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因项目经费结转下年。 

　　（6）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），2016年年初预算为284.02万元，2016年决算为为288.42万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于预算数的主要原因为机关幼儿园人员工资调整等。 

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年年初预算为278.69万元，2016年决算为为261.40万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因：2016年事业退休人员补贴财政拨款结转下年使用和退休人员减少1人（病故）。 

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2016年年初预算为299.60万元，2016年决算为为291.80万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数的主要原因2016年退休人员病故1人等。 

　　（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项），2016年年初预算为57.22万元，2016年决算为为55.48万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因经费有结余。 

　　（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2016年年初预算为109.02万元，2016年决算为为108.03万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因经费有结余。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　嘉兴市机关事务管理局2016年一般公共预算基本支出1970.04万元，其中： 

　　人员经费1732.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……； 

　　公用经费237.19万元，主要包括：办公费、印刷费、…… 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　我局及下属单位2016年度无政府性基金当年拨款情况。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.65万元，比上年决算数3.48万元下降52.58%。主要用于接待各省、市、自治区管理局以及本县（市、区）管理局同行、局领导批准的其他公务接待、各处室因工作关系并经局领导批准的接待事项等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待审批。 

　　其中，本单位国内公务接待17批次，135人次，共1.65万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算109.43万元，比上年决算数165.62万元下降33.92%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出109.43万元，主要用于车务中心重要公务接待用车、统一集体活动用车、突发应急处置用车、机要文件传递用车、因工作需要前往公务用车补贴使用区域以外地区从事公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为77辆，与2015年持平。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度机关事务管理局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出63.98万元，比上年度112.65万元减少48.67万元，下降43.2%，主要原因是公务用车运行维护费2015年支出35.49万，2016年因车改后，车辆划入车务中心无费用；其他交通费比2015年减少6.46万；2016年办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费等项都比2015年有所减少。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2016年度机关事务管理局本级及所属各单位政府采购支出总额102.54万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.13万元。授予中小企业合同金额102.54万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆77辆，其中，一般公务用车77辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　 4.部门预算绩效情况 

　　 2016年度机关事务管理局单位26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3152.50万元，实际支出2664.78万元。绩效评价（自评）结果显示，上述项目支出绩效情况方面总体上是资金管理使用到位的，制定的绩效目标符合实际，年末对于各项指标的完成率也较好，社会效益和满意度都达到预期目标。 

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价（自评）结果： 

　　1.“市行政中心各设备系统及基础设施维修费”项目： 

　　该项目由我局机关事务服务中心实施，项目预算200万元，实际支出184.03万元，预算执行率达92.01%。本项目包含以下四方面内容：1、设备系统维修费；2、基础设施维修费；3、消防相关项目支出；4、突发性维修支出。 

　　经评价（自评），2016年度“市行政中心各设备系统及基础设施维修费”项目在各级领导的重视下，本着务实、高效、创新精神，通过全体人员的努力，较好地完成了年度各项目标任务：　　　　（1）数量指标达成率：截止2016年末，基础设施维修次数与设备系统维修、保养次数分别是约600次与550次，达到了年度预算绩效制定的500次目标的要求，数量指标达成率为100%。 

　　（2）质量指标达成率：2016年度，各设备系统及基础设施的维修工作，验收合格率为100%，达到了年度预算绩效制定的目标要求，因此质量指标达成率为100%。 

　　（3）时效指标达成率：预算绩效目标为小型修理工作任务是当天完成；大、中型修理工作任务是利用周末、节假日进行修理工作，并在（人员）需求时间内完成。2016年度各项维修工作均在规定时间内完成。 

　　（4）社会效益指标：2016年度由于各设备系统及基础设施、消防器材设备得到了及时的维修和保养，因此很好地保证了行政中心的正常运作及降低了事故的发生率。 

　　（5）服务对象满意度指标达成率：2016年度本项目服务满意度指标通过调查、投票等方式，确定了满意率达到95%，达到了年度预算绩效制定的95%的目标任务，因此服务对象满意度指标达成率为100%。 

　　项目预算绩效评价（自评）情况认为：该项目在资金预算绩效方面管理使用到位的，制定的绩效目标符合实际，年末对于各项指标的完成率也较好，项目资金主要用于市行政中心设备维修费用，2016年度由于各设备系统及基础设施、消防器材设备得到了及时的维修和保养，因此很好地保证市行政中心的正常运作及降低了事故的发生率，达到预期成效。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。