嘉兴市审计局办公室

中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局

2016年至2018年预算执行审计结果公告

（2020年10月27日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，嘉兴市审计局于2019年7月15日至8月5日，对中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局（以下简称“市信访局”）2016年至2018年预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

市信访局负责全市信访工作，内设接访处等5个职能处室，下属1个事业单位：嘉兴市12345政务热线服务中心。2016年至2018年，收入预算合计3629.32万元，实际收入合计3472.05万元；支出预算合计3629.32万元，实际支出合计3289.02万元。

审计结果表明，2016年至2018年市信访局基本能按财政部门批复的年度预算执行，资金的拨付按规定进行审核审批，但在内控制度建设、公务用车制度执行方面还存在不足。

二、审计发现的主要问题

（一）内控制度建设不够规范。《公务接待管理规定》《市信访局有关财务内控补充制度》《有关公务出差、公车使用、财务报销补充制度》等管理制度未正式行文发布。

（二）公务用车制度未有效执行。2018年部分公务用车管理审批程序不完整，与《公务用车管理规定》不一致。

三、审计处理意见及建议

针对上述问题，嘉兴市审计局已依法出具审计报告，要求市信访局重视内部控制制度建设规范化，管理制度要正式发文，保证制度执行效力；严格执行公务用车审批制度，保证公务用车管理规范有序。

四、审计整改情况

针对审计提出的处理意见和建议，市信访局高度重视，认真研究整改，落实整改责任，对《公务接待管理规定》《市信访局有关财务内控补充规定》等一系列规章制度进行修订完善并正式发文；修订《公务用车审批制度》，完善审批程序，加强使用情况检查。