嘉兴市委政法委2019年部门预算

发布日期：2021-06-10 15:24 信息来源：市委政法委浏览次数：

第二部分  2019年部门预算公开表

公开表01：2019年嘉兴市级部门预算收支总表

公开表02：2019年嘉兴市级部门收入预算总表

公开表03：2019年嘉兴市级部门支出预算总表

公开表04：2019年嘉兴市级部门财政拨款收支预算总表

公开表05：2019年嘉兴市级部门一般公共预算支出表

公开表06：2019年嘉兴市级部门一般公共预算基本支出表

公开表07：2019年嘉兴市级部门一般公共预算“三公”经费表

公开表08：2019年嘉兴市级部门政府性基金预算支出表

公开表10：2019年市级部门预算重点项目绩效目标情况表

注：公开09表为市级重点上会部门公开内容，非重点上会部门不涉及公开，我部门为非重点上会部门。

一、嘉兴市委政法委概况

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，按照中央、省委、市委和中央、省委政法委员会的决策部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、研究全市政法工作的重大方针、政策、措施和关系全市政法工作全局的重大事项，及时向省委政法委员会和市委提出建议；对全市政法工作作出全局性部署。

3、组织推动平安嘉兴建设，协调指导全市维护国家安全特别是以政权安全、制度安全为核心的政治安全和社会稳定工作，组织推动全市社会治安综合治理工作。

4、推动政法各部门贯彻落实全面依法治国基本方略，调查研究贯彻落实中存在的问题，及时向省委政法委员会和市委提出建议。

5、研究市政法各部门提出的需要市委政法委员会研究决定的重大事项；对其中关系全局的重大事项提出意见，报市委决定。

6、研究全市政法工作重大政策法律问题和涉及重大体制、重大政策调整的地方立法建议，提出意见报市委决定。

7、按照中央和省委、市委的部署要求，统筹推进全市政法领域的改革，研究提出重要改革方案和措施，并督促贯彻落实。

8、监督和支持政法各部门依法行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；协调指导市委和上级交办案（事）件以及需要市委政法委员会统筹研究把握政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。

9、推动政法各部门加强党的建设，研究指导全市政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，统筹推进全市政法系统党风廉政建设和反腐败工作。

10、协调指导全市政法舆论宣传工作。

11、指导下级党委政法委员会工作，研究下级党委政法委员会提出的事关国家安全、社会稳定等带有普遍性的重大事项和问题。

12、完成省委政法委员会和市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市委政法委部门预算包括：市财政本级预算。

二、嘉兴市委政法委2019年部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市委政法委2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。嘉兴市委政法委2019年收支总预算1436.27万元。

（二）关于市委政法委2019年收入预算情况说明

市委政法委2019年收入预算1436.27万元，其中：一般公共预算收入1436.27万元，占100%。

（三）关于市委政法委2019年支出预算情况说明

市委政法委2019年支出预算1436.27万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1246.32万元、189.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1085.19万元，日常公用支出161.13万元，项目支出189.95万元。

（四）关于市委政法委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委政法委2019年财政拨款收支总预算1436.27万元。其中：一般公共预算收入1436.27万元。

（五）关于市委政法委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委政法委2019年一般公共预算收入1436.27万元，比2018年执行数增加100.27万元，主要原因是提高了人员工资、住房公积金和养老金标准。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1436.27万元，占 100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2013101（类）一般公共服务（款）党委办公厅(室)及相关机构事务（项）989.29万元，主要用于行政运行。

（2）2013102（类）一般公共服务（款）党委办公厅(室)及相关机构事务（项）189.95万元，主要用于一般行政管理事务。

（3）2080504（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位（项）142.19万元，主要用于社会保障和就业支出。

（4）22102（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）114.84万元，主要用于住房改革支出。

（六）关于市委政法委2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委政法委2019年一般公共预算基本支出1246.32万元，其中：

人员经费1085.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费161.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委政法委2019年政府性基金预算支出情况说明

市委政法委2019年没有安排政府性基金预算拨款支出。

（八）关于市委政法委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委政法委2020年“三公”经费预算数为7万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）团组费用预算0万元，上年执行数0万元，下降0万元。原因是：我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算7万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门和兄弟省、市单位检查、考察接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年执行数0万元，原因是：公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2020年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.嘉兴市委政法委的机关运行经费财政拨款预算161.13万元。

3.政府采购情况

2019年市委政法委所属预算单位政府采购预算总额17.65万元，其中：政府采购货物预算17.65万元。

3.国有资产占有使用情况

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出189.95万元。

5.扶贫资金安排情况

市委政法委2019年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（单位留用）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.以前年度结余资金收入：指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。